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农机推广鉴定通则精品文档精品文档可以编辑修改等待你的下载管理教育文档TZ农业机械推广鉴定通则TZ代替TZ生产条件审查发布实施中华人民共和国农业部发布TZI前言本通则是对TZ《生产条件审查》的修订。本通则与TZ相比除编辑性修改外主要技术内容变化如下:调整了生产条件的要求由原来的条变成了条其中关键条款项修改了单项审查结果和综合审查结论的判定规则增加了附录B、附录C、附录D、附录F和附录G修改了原附录B。本通则自实施之日起代替TZ。本通则提出单位:农业部农业机械化管理司。本通则归口单位:农业部农业机械试验鉴定总站。本通则起草单位:农业部农业机械试验鉴定总站。本通则主要起草人:郝文录、宋英、曲桂宝。TZ生产条件审查范围本通则规定了农业机械推广鉴定企业生产条件的要求、结论判定、审查程序和要求。本通则适用于农业机械推广鉴定企业生产条件审查和推广鉴定证有效期内的监督检查。生产条件要求总要求企业应是具有企业法人资格的农业机械生产者有固定办公场所在营业执照核定的生产经营范围内进行生产经营活动。*)企业应建立并保持满足本通则要求的质量管理制度并形成书面文件。企业应有一名质量负责人无论该成员在其他方面的职责如何应具有以下职责和权限:a)确保贴有农业机械推广鉴定标志的产品符合农业部农业机械推广鉴定要求b)建立制度确保农业机械推广鉴定标志的妥善保管和使用c)建立制度确保不合格产品和获证产品变更后未经农机试验鉴定机构确认不加贴农业机精品文档可以编辑修改等待你的下载管理教育文档精品文档精品文档可以编辑修改等待你的下载管理教育文档械推广鉴定标志。企业应明确与产品质量相关的职能部门的职责及重要岗位的上岗条件。人员企业应采取适宜的措施确保关键岗位人员的能力满足岗位要求。从事有岗位资质要求的人员应按照国家和企业有关规定持证上岗。生产与检测设备企业应具备满足产品实现过程和质量要求的生产设备和工艺装备其技术状态应满足生产需要。必备的生产设备和工艺装备应符合相应产品的推广鉴定大纲的要求。*企业应有固定的生产场所能满足产品批量生产的需要。生产厂房应能为产品批量生产提供适宜的环境条件能有效保护场所内的生产设备设施、原材料、成品等。*企业应有与产品实现过程相适应的原材料、零部件和整机的试验检测仪器和设备其技术状态应满足试验检测需要。必备的试验检测用仪器和设备应符合相应产品的推广鉴定大纲的要求。*企业应建立试验检测用仪器设备定期检定或校准制度并对用于试验检测的仪器设备进行周期检定或校准。应保存试验检测用仪器设备的检定和校准计划、记录和证书。企业应建立生产设备和试验检测用仪器设备维修保养制度。对于复杂的生产设备和试验检测仪器设备应编制操作保养作业指导书。保存维护保养计划和记录。技术文件企业应有相关的产品技术标准且按规定办理备案手续。*企业应有自制零部件、外协件和整机的产品图样。标准件、通用件等外购件应有相应规格及技术要求。企业应有与产品生产相适宜的工艺文件及试验检验规则等技术文件。企业应建立文件控制制度对技术文件的编制、发放、使用、修改进行有效控制保证使用场所的文件为有效版本。生产过程企业应建立合格供应商的选择、评价和日常管理的制度确保供应商具有提供满足要求的原材料、零部件及总成的能力。重要原材料、零部件及总成应采购合格供方的产品。应保存供应商选择和评价记录及合格供应商名单。企业应根据其生产特点建立原材料、外购外协零部件及总成等采购产品的检验或验证制度并有效执行。应保存进货检验或验证记录。采购产品的检验或验证由供方完成时应在采购协议精品文档可以编辑修改等待你的下载管理教育文档精品文档精品文档可以编辑修改等待你的下载管理教育文档中约定。企业应根据相关技术文件组织生产识别并设置质量控制点使生产过程受控。如果某工序没有文件规定就不能保证产品质量时则应制定相应的工艺作业指导书。产品存放应满足其防护的要求。)标*为关键条款。TZ关键自制零部件加工应符合工艺文件要求。在零部件合格品存放区随机抽取部分关键零部件进行检查检查的项次合格率应不小于。零部件检查记录表参见附录A。*抽取零部件的种类、件数和检查项目应符合相应产品推广鉴定大纲的要求。企业应根据产品特点建立适宜的整机出厂检验制度并有效执行。应保存检验记录。*企业应建立不合格品控制制度有效识别、隔离、评审和处置不合格品以防止不合格品的非预期使用和出厂应保存不合格品的评审和处置记录。售后服务企业应建立用户投诉和维修服务制度及时有效处理有关质量问题。企业应有产品出厂记录如实记录产品的名称、型号规格、数量、生产日期、产品编号、购货者名称及联系方式、销售日期等内容。出厂记录保存期不少于年。企业应根据产品特点建立产品使用和或维修培训制度并在销售区域范围内建立维修网点委托修理者代理修理业务的要签订修理合同并严格执行。改进企业应综合分析收集到的质量信息采取纠正、纠正措施和预防措施确保产品质量持续改进。产品一致性企业应建立产品一致性控制制度确保获证后生产的产品与鉴定合格的样机保持一致。当产品结构型式、配置、重要零部件及重要材质发生较大变化时应及时向推广鉴定的受理机构报告并获得批准后实施。安全生产企业应根据国家有关法规制定安全生产制度并实施。企业的生产设施、设备的危险部位应有安全防护装置车间、库房等应配备消防器材易燃、易爆等危险品应进行隔离和防护。结论判定审查结论分为“通过”、“整改后通过”、“不通过”三种。精品文档可以编辑修改等待你的下载管理教育文档精品文档精品文档可以编辑修改等待你的下载管理教育文档“通过”第章所有条款符合要求“整改后通过”有个以下非关键条款不符合要求且在个月内完成整改“不通过”有个及以上关键条款不符合要求或个及以上非关键条款不符合要求或在整改期限内未完成整改或整改不符合要求。审查程序首次会议审查组长主持召开由审查组和生产企业人员参加的首次会议明确审查的目的、依据、范围、日程、方法和保密等要求。现场审查首次会议结束后由陪同人员带领审查组进行现场观察。审查人员根据本通则要求开展审查。审查组内部会议审查过程中适时召开内部会交流审查情况把握工作进度最后一次内部会议应确定不符合项填写《不符合报告》见附录B。讨论审查结论填写《生产条件审查报告》见附录C。与企业负责人沟通最后一次内部会议后审查组应与被审查企业的领导进行充分沟通介绍审查情况和不符合项听取企业的意见消除双方认识上的差异确认不符合报告和审查结论。末次会议由审查组长主持通报审查情况宣布审查结论不符合项、整改要求等。审查要求生产条件审查由推广鉴定审查员实施一般由人组成审查组由审查经验丰富的人员担任组长。现场审查时间一般不超过个人日数。审查组长对审查结论负责其他审查员对自己分工承担的审查工作负责。审查组长负责策划审查活动在现场审查前应查看企业提供的有关材料与企业沟通尽可能多了解企业规模、产品结构、自制件、生产流程、多现场及质量管理制度建设等信息编制《生产条件审查计划表》参见附录D。TZ审查坚持客观、公正以事实为依据可通过观察、询问、考核、查阅文件和记录等方式收集证据如实填写《生产条件审查记录表》见附录E。抽样审查时样本应尽可能具有代表性。相关记录的抽查数量不少于份。企业有多现场情况时审查工作应覆盖多现场。产品生产和售后服务不是由同一企业进行的审查时应对照本文件分别对相关企业审查其适用部分。精品文档可以编辑修改等待你的下载管理教育文档精品文档精品文档可以编辑修改等待你的下载管理教育文档审查组长对企业的整改措施进行确认填写《整改确认报告》见附录F。审查组应对企业基本情况等信息的真实性进行核实并填写《企业基本情况表》见附录G。TZ附录A(资料性附录)零部件检查记录表表A给出了零部件检查记录表。表A零部件检查记录表被审查企业:项目编号:第页共页零件名称检测项目图样要求检测结果合格项次零件零件精品文档可以编辑修改等待你的下载管理教育文档精品文档精品文档可以编辑修改等待你的下载管理教育文档统计项次合格率=合格项数总项数=注:凡检测不合格的项次应在其检测结果的右上角标“”号提示。审查员:年月日组长:年月日TZ附录B(规范性附录)不符合报告表B给出了不符合报告格式。表B不符合报告第项共项项目编号被审查企业受审查部门审查日期年月日不符合事实及依据(需列出所引用的标准或其他文件名称、具体条款号和相应原文):不符合第条款关于不符合性质:关键不符合非关键不符合整改要求:纠正制订并落实纠正措施确认方式:提供必要的见证材料现场跟踪验证完成时间:年月日前完成整改审查员组长企业陪同人企业确认意见:确认不确认企业负责人:不符合整改精品文档可以编辑修改等待你的下载管理教育文档精品文档精品文档可以编辑修改等待你的下载管理教育文档报告对造成不符合的原因分析、采取的纠正纠正措施的内容及步骤:证实验证效果的文件和质量记录清单(注明资料名称和页数):企业负责人:备注TZ附录C(规范性附录)生产条件审查报告格式图C至图C给出了生产条件审查报告的格式和内容。生产条件审查报告项目编号:企业名称:鉴定机构:精品文档可以编辑修改等待你的下载管理教育文档精品文档精品文档可以编辑修改等待你的下载管理教育文档图C生产条件审查报告封面格式TZ一、企业基本情况名称:精品文档可以编辑修改等待你的下载管理教育文档精品文档精品文档可以编辑修改等待你的下载管理教育文档地址:邮编:法定代表人:职务:电话:传真:联系人:职务:电话:传真:二、审查依据农业机械推广鉴定实施办法农业机械推广鉴定证书和标志管理办法TZ《生产条件审查》其它:三、审查情况审查日期:年月日至年月日共人日审查涉及到的主要部门及人员:涉及到的主要产品型号:具体审查情况见附件和附件四、审查结论通过整改后通过不通过五、审查组签字组长:审查员:六、附件企业基本情况表共页生产条件审查计划表共页生产条件审查记录表共页零部件检查记录表共页不符合项报告共页整改确认报告共页七、说明审查是一种抽样检查活动结果对审查到的内容负责。审查组人员对审查过程中获得的有关被审查企业的信息负有保密责任未经被审查企业同意不得向第三方泄露(有关法律法规要求除外)。带有的条款为可选项审查员在适宜的选项前打。图C生产条件审查报告正文格式TZ精品文档可以编辑修改等待你的下载管理教育文档精品文档精品文档可以编辑修改等待你的下载管理教育文档附录D(资料性附录)生产条件审查计划表表D给出了生产条件审查计划表。表D生产条件审查计划表项目编号:第页共页企业名称审查依据审查员姓名A(组长)BC主要陪同人员联络电话日期时间审查内容及区域审查员精品文档可以编辑修改等待你的下载管理教育文档精品文档精品文档可以编辑修改等待你的下载管理教育文档组长:年月精品文档可以编辑修改等待你的下载管理教育文档精品文档精品文档可以编辑修改等待你的下载管理教育文档日TZ附录E(规范性附录)生产条件审查记录表表E给出了生产条件审查记录表。表E生产条件审查记录表被审查企业:项目编号:第页共页条款审查记录审查结果*****TZ表E生产条件审查记录表(续)第页共页条款审查记录审查结果*精品文档可以编辑修改等待你的下载管理教育文档精品文档精品文档可以编辑修改等待你的下载管理教育文档*其他说明注:根据各条款审查记录内容多少可调整表格高度注:审查结果符合打“”不符合打“”。注:带,为关键条款。审查员:年月日组长:年月日TZ附录F(规范性附录)整改确认报告表F给出了整改确认报告格式。表F整改确认报告项目编号:被审查企业审查日期年月日至年月日要求整改项数收到整改材料时间确认意见(逐项验收确认):精品文档可以编辑修改等待你的下载管理教育文档精品文档精品文档可以编辑修改等待你的下载管理教育文档确认结论:整改符合要求整改不符合要求组长:年月日TZ附录G(规范性附录)企业基本情况表表G给出了企业基本情况表。表G企业基本情况表被审查企业:项目编号:企业基本情况企业名称:企业性质:成立于年地址:营业执照编号:主营业务:质量体系认证情况:产品认证情况:申请鉴定的各型号产品上年度产量:申请鉴定的各型号产品上年度销量:申请鉴定的各型号产品当年产量(截至申报月):精品文档可以编辑修改等待你的下载管理教育文档精品文档精品文档可以编辑修改等待你的下载管理教育文档申请鉴定的各型号产品当年销量(截至申报月):去年农业机械总产值:万元去年申请鉴定产品总产值:万元占地面积m厂房面积m现场审查时有正式职工人其中技术人员人管理人员人自制件生产线有条主要用于生产组装生产线有条主要用于组装生产设备台(套)包括等(可用附件列出)检验仪器设备台(套)包括等(可用附件列出)内设机构有等个部门。产品执行标准:其他:备注审查员:年月日组长:年月日精品文档可以编辑修改等待你的下载管理教育文档

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